Objednávka číslo OBJ-25-00955
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00955
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 02.04.2025
- Suma objednávky
- 3 271,68 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-00955_20250402_08330008.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
02.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CAP- KU LOZKU | 13,0000 | ks | 143,91 |
| KLADKA NAPINACIA ALTERNATOR 47 50410674 | 3,0000 | ks | 108,12 |
| LOZISKO 6203 2RS | 50,0000 | ks | 156,21 |
| REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 | 11,0000 | ks | 125,83 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1620 | 11,0000 | ks | 197,54 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1630 | 13,0000 | ks | 171,09 |
| VSTREKOVAC-CURSOR 8 | 6,0000 | ks | 2 368,98 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 180/2025 | 01.04.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20251208_Z | 2 659,90 |
| Faktúra | 5112501648 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 445,02 |
| Faktúra | 5112501639 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 579,53 |
| Faktúra | 5112501709 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 085,31 |
| Faktúra | 5112501710 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 461,51 |