Objednávka číslo OBJ-25-00852
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00852
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 25.03.2025
- Suma objednávky
- 9 766,20 €
- Predmet
- n.d. Solaris U12 - orig.
- Prílohy
-
OBJ-25-00852_20250325_20594465.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Hadica kúrenia 90* | 20,0000 | ks | 934,80 |
| Čerpadlo chladiacej kvapaliny | 3,0000 | ks | 5 442,75 |
| Tesniaci krúžok | 3,0000 | ks | 40,59 |
| Remeň viacdrážkový 8PK 1064 | 7,0000 | ks | 223,86 |
| Vložka filtra paliva PACCAR | 10,0000 | ks | 1 119,30 |
| Guľový kĺb | 10,0000 | ks | 184,50 |
| Mech pérovania PN/ZN U12 | 8,0000 | ks | 934,80 |
| Skrutka so šesťhrannou hlavou M 15x1,5x6 | 20,0000 | ks | 147,60 |
| Filter G3 klimatizácia | 20,0000 | ks | 344,40 |
| Trojcestný ventil | 2,0000 | ks | 393,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 162/2025 | 24.03.2025 | ND na autobusy Solaris U12 Z20251042_Z | 7 940,00 |
| Faktúra | 5112501522 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 204,10 |
| Faktúra | 5112501523 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 925,52 |
| Faktúra | 5112501606 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 141,71 |
| Faktúra | 5112501648 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 445,02 |