Objednávka číslo OBJ-25-00802
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00802
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.03.2025
- Suma objednávky
- 3 099,60 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-00802_20250319_10115759.pdf (90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.03.2025
Riadky objednávky
Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
---|---|---|---|
DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 15,0000 | ks | 1 199,25 |
GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 5,0000 | ks | 36,90 |
LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 6,0000 | ks | 103,32 |
LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 6,0000 | ks | 199,26 |
MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 74,0000 | ks | 136,53 |
PRUZINA BRZDOV.PEDALU | 4,0000 | ks | 8,61 |
SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 6,0000 | ks | 501,84 |
SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 11,0000 | ks | 419,43 |
SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 12,0000 | ks | 309,96 |
TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 3,0000 | ks | 184,50 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 149/2025 | 18.03.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2025927_Z | 2 520,00 |
Faktúra | 5112501253 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 430,98 |
Faktúra | 5112501284 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 895,40 |
Faktúra | 5112501458 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 750,91 |
Faktúra | 5112501521 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 601,40 |