Objednávka číslo OBJ-25-00767
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00767
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 18.03.2025
- Suma objednávky
- 5 013,36 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00767_20250318_08240103.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| NARAZNIK ZADNY EURO 6 | 1,0000 | ks | 927,30 |
| Zadná kapota motora | 1,0000 | ks | 813,03 |
| Zadná kapota motora | 1,0000 | ks | 813,03 |
| ALTERNATOR CURSOR 8 - TYP A4TA8494AM | 10,0000 | ks | 2 029,50 |
| PASKA STAHOVACIA 2,6x200 | 2 000,0000 | ks | 24,60 |
| PASKA STAHOVACIA 4,8x200 | 2 000,0000 | ks | 123,00 |
| PASKA STAHOVACIA 4,8x290 | 2 000,0000 | ks | 123,00 |
| PASKA STAHOVACIA 4,8x360 | 2 000,0000 | ks | 123,00 |
| PASKA STAHOVACIA 8,0x360 | 200,0000 | ks | 36,90 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 145/2025 | 14.03.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2025894_Z | 4 075,90 |
| Faktúra | 5112501252 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 240,82 |
| Faktúra | 5112501458 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 750,91 |
| Faktúra | 5112501459 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 880,04 |
| Faktúra | 5112501520 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 463,26 |