Objednávka číslo OBJ-25-00738
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00738
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.03.2025
- Suma objednávky
- 6 162,30 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00738_20250314_07230487.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Lakťová opierka ľavá | 6,0000 | ks | 509,22 |
| Lakťová opierka pravá | 7,0000 | ks | 594,09 |
| STARTER CURSOR 8-TYP CGS160374AC | 10,0000 | ks | 1 845,00 |
| STARTER MOTOR EURO III-TYP 0001251010 | 10,0000 | ks | 2 091,00 |
| AUTORADIO JVC KD-R441 | 4,0000 | ks | 418,20 |
| Zväzok motora EIV | 4,0000 | ks | 664,20 |
| ZVAZOK ALTERNATOROV - NAPAJANIE | 1,0000 | ks | 40,59 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 140/2025 | 13.03.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2025846_Z | 5 010,00 |
| Faktúra | 5112501202 | 24.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 727,80 |
| Faktúra | 5112501251 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 20 365,11 |
| Faktúra | 5112501252 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 240,82 |
| Faktúra | 5112501284 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 895,40 |
| Faktúra | 5112501458 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 750,91 |
| Faktúra | 5112501459 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 880,04 |
| Faktúra | 5112501521 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 601,40 |
| Faktúra | 5112501520 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 463,26 |