Objednávka číslo OBJ-25-00689
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00689
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 14.03.2025
- Suma objednávky
- 4 932,30 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-00689_20250312_09515584.pdf
(91,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SADA OPRAVARENSKA SUSICA VZDUCHU WABCO | 10,0000 | ks | 172,20 |
| KARDAN AXL 3A 119 900 | 3,0000 | ks | 1 586,70 |
| OPRAVARENSKA SADA KNORR K0009 ORIGINAL | 5,0000 | ks | 276,75 |
| HRDLO ODLUCOVACA | 10,0000 | ks | 98,40 |
| PUZDRO POISTNE AC9 005 053 | 10,0000 | ks | 61,50 |
| SKRUTKA SPOJOVACIA 0736008084 | 12,0000 | ks | 191,88 |
| SADA OPR. K0009 | 4,0000 | ks | 63,96 |
| TELESO PRAVE | 2,0000 | ks | 541,20 |
| HRDLO | 12,0000 | ks | 177,12 |
| SKRUTKA A 8 AC1 062 096 (213196008) | 10,0000 | ks | 24,60 |
| VIKO HORNE UPLNE AC1 010 078-A NAPRAVA / | 5,0000 | ks | 282,90 |
| HRDLO UHLOVE T | 10,0000 | ks | 159,90 |
| ROZDELOVAC PROGRESIVNY PRA 03-751 | 1,0000 | ks | 670,84 |
| SPOJKA KOMPLET PA 6 | 10,0000 | ks | 19,68 |
| VLOZKA SPOJKY PA 6 | 22,0000 | ks | 8,12 |
| HADICA SILIKONOVA 40x1000 | 5,0000 | ks | 79,95 |
| KOLENO SILIKONOVE 50x150x150 | 20,0000 | ks | 221,40 |
| SPONA HADICE 32-50(OZNACENIE NA SPONE W2 | 100,0000 | ks | 73,80 |
| O-KRUZOK 20,0X3,0 DIN3771 | 100,0000 | ks | 49,20 |
| Hadica koleno silikónové 16x150/90° | 20,0000 | ks | 172,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 128/2025 | 11.03.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2025815_Z | 4 010,00 |
| Faktúra | 5112501174 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 722,85 |
| Faktúra | 5112501202 | 24.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 727,80 |
| Faktúra | 5112501251 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 20 365,11 |
| Faktúra | 5112501252 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 240,82 |
| Faktúra | 5112501284 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 895,40 |
| Faktúra | 5112501458 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 750,91 |
| Faktúra | 5112501521 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 601,40 |
| Faktúra | 5112501523 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 925,52 |