Objednávka číslo OBJ-25-00720
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00720
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 13.03.2025
- Suma objednávky
- 2 706,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-00720_20250313_07425353.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - PREDNE | 11,0000 | ks | 812,48 |
| KLB GULOVY LAVY | 12,0000 | ks | 217,71 |
| KLB GULOVY PRAVY | 12,0000 | ks | 217,71 |
| MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA | 47,0000 | ks | 78,04 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 6,0000 | ks | 14,76 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 5,0000 | ks | 295,20 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 3,0000 | ks | 1 070,10 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 127/2025 | 12.03.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2025820_Z | 2 200,00 |
| Faktúra | 5112501174 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 722,85 |
| Faktúra | 5112501251 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 20 365,11 |
| Faktúra | 5112501252 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 240,82 |
| Faktúra | 5112501253 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 430,98 |