Objednávka číslo OBJ-25-00595
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00595
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 28.02.2025
- Suma objednávky
- 7 748,88 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00595_20250228_09035040.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| MATICA D8-339-400-121 | 50,0000 | ks | 61,50 |
| Kryt stredných dverí spodný ľavý | 10,0000 | ks | 528,90 |
| Kryt stredných dverí spodný pravý | 10,0000 | ks | 528,90 |
| ALTERNATOR CURSOR 8 - TYP A4TA8494AM | 10,0000 | ks | 1 745,37 |
| MOTORCEK SILENCIO AD1224UX-F57 DC24V 0,4 | 200,0000 | ks | 3 813,00 |
| TLACITKO UVOLNENIA DVERI | 10,0000 | ks | 899,01 |
| PUZDRO S DRZIAKOM | 5,0000 | ks | 73,80 |
| LOZISKO 6306 2RS | 40,0000 | ks | 98,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 118/2025 | 27.02.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2025634_Z | 6 299,90 |
| Faktúra | 5112501169 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 582,70 |
| Faktúra | 5112501170 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 208,31 |
| Faktúra | 5112501171 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 892,21 |
| Faktúra | 5112501202 | 24.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 727,80 |
| Faktúra | 5112501251 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 20 365,11 |
| Faktúra | 5112501284 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 895,40 |
| Faktúra | 5112501521 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 601,40 |
| Faktúra | 5112501523 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 925,52 |
| Faktúra | 5112501651 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 561,05 |