Objednávka číslo OBJ-25-00484
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00484
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.02.2025
- Suma objednávky
- 5 701,05 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-00484_20250219_13120331.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 17,0000 | ks | 1 442,79 |
| PODLOZKA-KU LOZKU | 32,0000 | ks | 236,16 |
| PRUZINA BRZDOV.PEDALU | 4,0000 | ks | 8,86 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 14,0000 | ks | 606,14 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 7,0000 | ks | 51,66 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 6,0000 | ks | 1 955,70 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 3,0000 | ks | 1 291,50 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 4,0000 | ks | 108,24 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 095/2025 | 18.02.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2025496_Z | 4 635,00 |
| Faktúra | 5112500931 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 776,07 |
| Faktúra | 5112501020 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 645,28 |
| Faktúra | 5112500927 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 160,67 |
| Faktúra | 5112501019 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 786,27 |
| Faktúra | 5112501202 | 24.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 727,80 |