Objednávka číslo OBJ-25-00409
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00409
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 13.02.2025
- Suma objednávky
- 9 151,20 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00409_20250213_09551196.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SNIMAC OTACOK EBS PRAVY ROVNY,DLHY | 40,0000 | ks | 792,12 |
| DRZIAK POISTKY BZ 30 | 10,0000 | ks | 123,00 |
| Poistka 5x20 keramika T 10A | 20,0000 | ks | 36,90 |
| SENZOR PRE TLACITKO CHT5 | 20,0000 | ks | 6 888,00 |
| SENZOR WABCO 1mm | 20,0000 | ks | 393,60 |
| TLACITKO UVOLNENIA DVERI | 10,0000 | ks | 799,50 |
| POISTKA NOZOVA 10A | 500,0000 | ks | 36,90 |
| POISTKA NOZOVA 15A | 200,0000 | ks | 14,76 |
| POISTKA NOZOVA 20A | 200,0000 | ks | 14,76 |
| POISTKA NOZOVA 7,5A | 500,0000 | ks | 36,90 |
| POISTKA 30A | 200,0000 | ks | 14,76 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 082/2025 | 12.02.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2025412_Z | 7 440,00 |
| Faktúra | 5112500829 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 016,17 |
| Faktúra | 5112500931 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 776,07 |
| Faktúra | 5112501020 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 645,28 |
| Faktúra | 5112501021 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 380,25 |
| Faktúra | 5112501171 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 892,21 |
| Faktúra | 5112501458 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 750,91 |
| Faktúra | 5112501522 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 204,10 |