Objednávka číslo OBJ-25-00381
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00381
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 13.02.2025
- Suma objednávky
- 4 335,75 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-00381_20250213_09595659.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CAP- KU LOZKU | 17,0000 | ks | 125,46 |
| FILTER PALIVA HRUBY WK950/6 1908547 | 11,0000 | ks | 106,89 |
| FILTER PALIVOVY HRUBY NB18-CURSOR 8-WK95 | 12,0000 | ks | 118,08 |
| FILTER PALIVOVY JEMNY NB18-CURSOR 8 | 11,0000 | ks | 162,36 |
| CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 799,62 |
| KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 4,0000 | ks | 157,44 |
| LOZISKO 6203 2RS | 50,0000 | ks | 92,25 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1338 La CURSOR 9 EU | 12,0000 | ks | 95,94 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 14,0000 | ks | 94,71 |
| VSTREKOVAC-CURSOR 8 | 6,0000 | ks | 2 583,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 083/2025 | 12.02.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2025413_Z | 3 525,00 |
| Faktúra | 5112500929 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 088,76 |
| Faktúra | 5112500931 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 776,07 |
| Faktúra | 5112501022 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 388,73 |
| Faktúra | 5112500926 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 314,48 |