Objednávka číslo OBJ-25-00380
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00380
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 13.02.2025
- Suma objednávky
- 3 296,40 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00380_20250213_09362900.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 8,0000 | ks | 1 574,40 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 5,0000 | ks | 108,24 |
| LISTA STIERACA | 6,0000 | ks | 66,05 |
| LOZISKO 2201 2RS | 15,0000 | ks | 46,13 |
| PLECH BN12 | 5,0000 | ks | 97,17 |
| STRMEN BRZDOVY PN PRAVY - ADEKVATNA NAHR | 5,0000 | ks | 1 076,25 |
| SVETLO BRZDOVE | 4,0000 | ks | 48,22 |
| VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 4,0000 | ks | 77,74 |
| VZPERA PLYNOVA 325N | 6,0000 | ks | 154,98 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 80,0000 | ks | 47,23 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 080/2025 | 11.02.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2025382_Z | 2 680,00 |
| Faktúra | 5112500829 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 016,17 |
| Faktúra | 5112500929 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 088,76 |
| Faktúra | 5112500931 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 776,07 |
| Faktúra | 5112501020 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 645,28 |
| Faktúra | 5112501021 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 380,25 |
| Faktúra | 5112501019 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 786,27 |
| Faktúra | 5112501651 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 561,05 |