Objednávka číslo OBJ-25-00379
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00379
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 13.02.2025
- Suma objednávky
- 3 444,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-00379_20250213_09465975.pdf
(91 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - PREDNE | 13,0000 | ks | 974,11 |
| FILTER SERVA H601/4 | 21,0000 | ks | 56,83 |
| KRUZOK POISTNY- 80mm zad.cast | 37,0000 | ks | 54,61 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 3,0000 | ks | 47,90 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 3,0000 | ks | 94,10 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 38,0000 | ks | 70,11 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 34,0000 | ks | 62,73 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO | 15,0000 | ks | 516,60 |
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 13,0000 | ks | 367,77 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 3,0000 | ks | 1 199,25 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 081/2025 | 11.02.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2025383_Z | 2 800,00 |
| Faktúra | 5112500829 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 016,17 |
| Faktúra | 5112500929 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 088,76 |
| Faktúra | 5112500931 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 776,07 |
| Faktúra | 5112501020 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 645,28 |
| Faktúra | 5112500927 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 160,67 |
| Faktúra | 5112501021 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 380,25 |
| Faktúra | 5112501170 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 208,31 |