Objednávka číslo OBJ-25-00297
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00297
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 06.02.2025
- Suma objednávky
- 9 963,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00297_20250206_09594373.pdf
(91 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 3,0000 | ks | 1 664,19 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 3,0000 | ks | 66,42 |
| LISTA STIERACA | 6,0000 | ks | 103,32 |
| PLECH BN12 | 3,0000 | ks | 59,04 |
| PREPINAC SMERU,STIERACOV,SVETIEL | 9,0000 | ks | 996,30 |
| Sedadlo vodiča ISRI | 2,0000 | ks | 3 690,00 |
| SONDA NOX | 9,0000 | ks | 2 047,95 |
| STRMEN BRZDOVY PN LAVY - ADEKVATNA NAHRA | 5,0000 | ks | 1 107,00 |
| SVETLO SPATNE | 3,0000 | ks | 36,90 |
| VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 6,0000 | ks | 118,08 |
| VZPERA PLYNOVA 325N | 6,0000 | ks | 73,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 071/2025 | 05.02.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2025302_Z | 8 100,00 |
| Faktúra | 5112500831 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 303,75 |
| Faktúra | 5112500829 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 016,17 |
| Faktúra | 5112500830 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 700,78 |
| Faktúra | 5112500929 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 088,76 |
| Faktúra | 5112501020 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 645,28 |
| Faktúra | 5112501251 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 20 365,11 |
| Faktúra | 5112501606 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 141,71 |