Objednávka číslo OBJ-25-00279
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00279
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 04.02.2025
- Suma objednávky
- 4 046,70 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00279_20250204_11134123.pdf
(91 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKA SVETIEL PRAVA | 1,0000 | ks | 49,20 |
| Ventil nastavenia výšky sedadla vodiča | 4,0000 | ks | 418,20 |
| Madlo vonkajšie – zámok dverí kabíny vod | 1,0000 | ks | 61,50 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 849,93 |
| Ovládač rýchlo spúšťania sedadla vodiča | 5,0000 | ks | 584,25 |
| PLYNOVA VZPERA 500N | 2,0000 | ks | 68,88 |
| VZPERA PLYNOVA 200N | 10,0000 | ks | 123,00 |
| FILTER VLOZKA PREDHRIEVACA WEBASTO P66x | 20,0000 | ks | 216,48 |
| MRIEZKA S FILTROM OB12D | 600,0000 | ks | 1 476,00 |
| PUZDRO S DRZIAKOM | 4,0000 | ks | 88,56 |
| KANISTER-10L NA OSTREKOVAC | 10,0000 | ks | 110,70 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 067/2025 | 03.02.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2025267_Z | 3 290,00 |
| Faktúra | 5112500831 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 303,75 |
| Faktúra | 5112500829 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 016,17 |
| Faktúra | 5112500925 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 936,63 |
| Faktúra | 5112500833 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 849,93 |
| Faktúra | 5112500931 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 776,07 |
| Faktúra | 5112501021 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 380,25 |
| Faktúra | 5112501523 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 925,52 |