Objednávka číslo OBJ-25-00203
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00203
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 04.02.2025
- Suma objednávky
- 1 746,60 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-00203_20250204_11004434.pdf
(90,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SILENBLOK-TOCNA | 3,0000 | ks | 27,68 |
| TLMIC HLUKU WABCO | 5,0000 | ks | 36,90 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 3,0000 | ks | 57,20 |
| KLB GULOVY LAVY | 14,0000 | ks | 249,69 |
| KLB GULOVY PRAVY | 15,0000 | ks | 267,53 |
| KRUZOK POISTNY- 55mm | 42,0000 | ks | 12,92 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 31,0000 | ks | 57,20 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 7,0000 | ks | 507,99 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 15,0000 | ks | 175,28 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 6,0000 | ks | 354,24 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 065/2025 | 03.02.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2025254_Z | 1 420,00 |
| Faktúra | 5112500831 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 303,75 |
| Faktúra | 5112500829 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 016,17 |
| Faktúra | 5112500830 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 700,78 |
| Faktúra | 5112500925 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 936,63 |
| Faktúra | 5112500929 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 088,76 |
| Faktúra | 5112500931 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 776,07 |
| Faktúra | 5112500930 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 296,79 |
| Faktúra | 5112501171 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 892,21 |