Objednávka číslo OBJ-25-00202
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00202
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.01.2025
- Suma objednávky
- 3 530,10 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-00202_20250130_08430159.pdf
(91,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 8 504209 | 11,0000 | ks | 108,24 |
| FILTER PREVODOVKY ZF H710/1x 0750131003 | 21,0000 | ks | 309,96 |
| FILTER VZDUCHU 4591057174 | 13,0000 | ks | 415,74 |
| KLADKA - ALTERNATOR NB12 4892356 | 10,0000 | ks | 146,25 |
| REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 13,0000 | ks | 94,34 |
| REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 | 15,0000 | ks | 143,91 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1620 | 12,0000 | ks | 162,36 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1630 | 11,0000 | ks | 146,12 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 22,0000 | ks | 121,77 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 62,0000 | ks | 442,31 |
| TESNENIE VIKA VENTILOV | 3,0000 | ks | 33,21 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 6,0000 | ks | 1 405,89 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 052/2025 | 29.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2025196_Z | 2 870,00 |
| Faktúra | 5112500431 | 07.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 027,45 |
| Faktúra | 5112500831 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 303,75 |
| Faktúra | 5112500925 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 936,63 |
| Faktúra | 5112500926 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 314,48 |
| Faktúra | 5112501019 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 786,27 |