Objednávka číslo OBJ-25-00201
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00201
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.01.2025
- Suma objednávky
- 8 536,20 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00201_20250130_08385708.pdf
(91 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 10,0000 | ks | 2 041,80 |
| ALTERNATOR BOSCH 0120 468 124 N1 28V 10/ | 6,0000 | ks | 1 254,60 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPA | 3,0000 | ks | 2 416,95 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 4,0000 | ks | 118,08 |
| PREPINAC SMERU,STIERACOV,SVETIEL | 8,0000 | ks | 885,60 |
| REGULATOR NAPATIA BOSCH | 4,0000 | ks | 118,08 |
| STRMEN BRZDOVY PN PRAVY - ADEKVATNA NAHR | 6,0000 | ks | 1 291,50 |
| SVETLO DENNE SVIETENIE | 3,0000 | ks | 335,79 |
| VODITKO | 4,0000 | ks | 44,28 |
| ZIAROVKA 24V/21W | 60,0000 | ks | 29,52 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 051/2025 | 29.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2025195_Z | 6 940,00 |
| Faktúra | 5112500431 | 07.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 027,45 |
| Faktúra | 5112500667 | 19.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 898,64 |
| Faktúra | 5112500829 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 016,17 |
| Faktúra | 5112501022 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 388,73 |
| Faktúra | 5112500930 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 296,79 |