Objednávka číslo OBJ-25-00085
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00085
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 24.01.2025
- Suma objednávky
- 2 496,90 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-00085_20250124_09175503.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 15,0000 | ks | 1 236,15 |
| HADICA RADIOFLEX PROFI | 12,0000 | m | 280,44 |
| KRUZOK TESNIACI-GUFERO 55x80x8 | 7,0000 | ks | 17,22 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 3,0000 | ks | 47,97 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 3,0000 | ks | 99,63 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 14,0000 | ks | 120,54 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 6,0000 | ks | 37,64 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 | 4,0000 | ks | 325,21 |
| VLNOVEC -PREDNY | 5,0000 | ks | 332,10 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 042/2025 | 23.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2025131_Z | 2 030,00 |
| Faktúra | 5112500282 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 637,80 |
| Faktúra | 5112500397 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 226,56 |
| Faktúra | 5112500398 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 447,70 |
| Faktúra | 5112500399 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 756,25 |
| Faktúra | 5112500667 | 19.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 898,64 |
| Faktúra | 5112500925 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 936,63 |
| Faktúra | 5112501520 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 463,26 |
| Faktúra | 5112501648 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 445,02 |
| Faktúra | 5112501708 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 998,83 |