Objednávka číslo OBJ-25-00084
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00084
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 24.01.2025
- Suma objednávky
- 2 878,20 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00084_20250124_09151201.pdf
(91 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KRYT SVETIEL BN12 | 3,0000 | ks | 62,73 |
| LISTA STIERACA | 7,0000 | ks | 129,15 |
| LOZISKO 2201 2RS | 13,0000 | ks | 71,96 |
| PLECH BN12 | 3,0000 | ks | 60,89 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 3,0000 | ks | 88,56 |
| SONDA NOX | 7,0000 | ks | 1 592,85 |
| SVETLO BRZDOVE | 3,0000 | ks | 36,90 |
| SVETLO SPATNE | 3,0000 | ks | 36,90 |
| VZPERA PLYNOVA 325N | 6,0000 | ks | 114,39 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 80,0000 | ks | 49,20 |
| ZIAROVKA 24V/H7 HEAVY DUTY ZOSILNENE VLA | 70,0000 | ks | 275,52 |
| ZRKADLO SPETNE 1 | 2,0000 | ks | 359,16 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 041/2025 | 23.01.2025 | ND n a autobusy SOR NB12, NB18 Z2025130_Z | 2 340,00 |
| Faktúra | 5112500282 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 637,80 |
| Faktúra | 5112500397 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 226,56 |
| Faktúra | 5112500398 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 447,70 |
| Faktúra | 5112500399 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 756,25 |
| Faktúra | 5112500831 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 303,75 |
| Faktúra | 5112501648 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 445,02 |