Objednávka číslo OBJ-25-00031
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00031
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.01.2025
- Suma objednávky
- 4 429,11 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-00031_20250120_08134752.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR | 3,0000 | ks | 406,27 |
| LOZISKO NABOJA- B,C-NAPRAVA NB18, NB12 | 2,0000 | ks | 221,40 |
| VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI | 15,0000 | ks | 1 051,65 |
| SKRUTKA A 8 AC1 062 096 (213196008) | 8,0000 | ks | 16,73 |
| CAP VODIACEHO RAMENA NB18 005 045 | 2,0000 | ks | 174,66 |
| NABOJ KOLESA | 2,0000 | ks | 2 091,00 |
| HRDLO UHLOVE T | 5,0000 | ks | 61,50 |
| SKRUTKA M16x1,5x40 IMBUS GEOMET | 30,0000 | ks | 44,28 |
| Hadica armovana M30x2x305 PTFE | 7,0000 | ks | 361,62 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 031/2025 | 17.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202582_Z | 3 600,90 |
| Faktúra | 5112500278 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 542,66 |
| Faktúra | 5112500280 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 861,64 |
| Faktúra | 5112500397 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 226,56 |
| Faktúra | 5112500398 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 447,70 |
| Faktúra | 5112500399 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 756,25 |
| Faktúra | 5112501284 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 895,40 |