Objednávka číslo OBJ-25-00030
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00030
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.01.2025
- Suma objednávky
- 4 550,88 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-00030_20250120_08284556.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KLB GULOVY LAVY | 11,0000 | ks | 188,07 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 3,0000 | ks | 922,13 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 12,0000 | ks | 1 948,32 |
| KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 | 6,0000 | ks | 494,46 |
| KRUZOK VYMEDZOVACI | 45,0000 | ks | 243,54 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 45,0000 | ks | 83,03 |
| PODLOZKA-KU LOZKU | 34,0000 | ks | 397,29 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 4,0000 | ks | 274,04 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 030/2025 | 17.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202584_Z | 3 699,90 |
| Faktúra | 5112500278 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 542,66 |
| Faktúra | 5112500280 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 861,64 |
| Faktúra | 5112500399 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 756,25 |
| Faktúra | 5112500831 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 303,75 |