Objednávka číslo OBJ-25-00032
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00032
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 16.01.2025
- Suma objednávky
- 7 711,98 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00032_20250116_11253677.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
16.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| MRIEZKA S FILTROM OB12D | 500,0000 | ks | 1 107,00 |
| VENTIL ELEKTROMAGNETICKY-ZADNY VOZ | 5,0000 | ks | 1 353,00 |
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 922,38 |
| RAMENO HORNE LAVE 2 AZ 5 DVERE | 4,0000 | ks | 738,00 |
| SPOJKA ZMRST.LISOVACIA 1,5-2,5mm2 MODRA | 1 000,0000 | ks | 442,80 |
| SPOJKA ZMRSTOVACIA LISOVACIA | 1 000,0000 | ks | 442,80 |
| SPOJKA ZMRST. LISOVACIA 0,2-0,5mm2 BIELA | 1 000,0000 | ks | 442,80 |
| SENZOR PEVNÝCH ČASTÍC PM 5802402192 E6 | 5,0000 | ks | 1 131,60 |
| Sonda NOX GEN 4-615 mm | 5,0000 | ks | 1 131,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 028/2025 | 16.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202568_Z | 6 269,90 |
| Faktúra | 5112500397 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 226,56 |
| Faktúra | 5112500667 | 19.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 898,64 |
| Faktúra | 5112501022 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 388,73 |