Objednávka číslo OBJ-24-03540
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03540
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 09.01.2025
- Suma objednávky
- 4 751,59 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-03540_20250109_16090434.pdf
(90,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
09.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 12,0000 | ks | 1 811,52 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 34,0000 | ks | 54,37 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 31,0000 | ks | 53,38 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 8,0000 | ks | 194,83 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 12,0000 | ks | 137,27 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 4,0000 | ks | 236,41 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 3,0000 | ks | 1 177,11 |
| KRUH ABS C10 004 072 (100 ZUBU) | 3,0000 | ks | 164,21 |
| VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI | 15,0000 | ks | 922,50 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 022/2025 | 08.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20253_Z | 3 899,90 |
| Faktúra | 5112500156 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 252,22 |
| Faktúra | 5112500222 | 29.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 268,66 |
| Faktúra | 5112500281 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 204,52 |
| Faktúra | 5112500280 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 861,64 |
| Faktúra | 5112500398 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 447,70 |
| Faktúra | 5112500399 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 756,25 |
| Faktúra | 5112500933 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 362,97 |