Objednávka číslo OBJ-24-03598
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03598
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 07.01.2025
- Suma objednávky
- 1 254,48 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-03598_20250107_10353473.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Koleno PR.53x48x4 AC9 048 063 | 10,0000 | ks | 221,40 |
| KOLENO PR.55/50 AC9 048 063 | 6,0000 | ks | 77,49 |
| REMEN 8PK1795-ALTER.+KLIMA 67 | 10,0000 | ks | 153,75 |
| ODVETRANIE-SKRINKA | 3,0000 | ks | 248,34 |
| KLADKA AC9 032 033 | 4,0000 | ks | 270,60 |
| KRYT FILTRA DNOX | 2,0000 | ks | 86,10 |
| Objímka vodného čerpadla | 8,0000 | ks | 196,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 003/2025 | 03.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202411237_Z | 1 119,90 |
| Zmluva | 007/2025 | 03.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z202411244_Z | 1 019,90 |
| Faktúra | 5112500159 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 918,29 |
| Faktúra | 5112500157 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 244,71 |
| Faktúra | 5112500158 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 379,41 |
| Faktúra | 5112500222 | 29.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 268,66 |
| Faktúra | 5112500399 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 756,25 |
| Faktúra | 5112500829 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 016,17 |