Objednávka číslo OBJ-24-03544
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03544
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.12.2024
- Suma objednávky
- 6 348,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-03544_20241226_19043213.pdf (92,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.12.2024
Riadky objednávky
Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
---|---|---|---|
VODNE CERPADLO | 8,0000 | ks | 604,80 |
OJNICA MOTORA KOMPLETNA | 12,0000 | ks | 1 368,00 |
Pružina tanierová 63,8 x 50,5 x 07 | 2,0000 | ks | 7,20 |
Kotúč hriadele 65x42x4 | 2,0000 | ks | 19,20 |
Kotúč hriadele 30,0x68,0x5,0 | 2,0000 | ks | 57,60 |
Tesnenie 47x65x4 | 2,0000 | ks | 19,20 |
Klietka ložiska 45,000 x 65,000 x 6,000 | 2,0000 | ks | 36,00 |
Klietka ložiska K.81208 100CR6 40X68X9 | 2,0000 | ks | 48,00 |
Tesnenie 42x68x5,0 | 2,0000 | ks | 25,20 |
Pružina tanierová 67,5 x 50,5 x 0,7 | 2,0000 | ks | 7,20 |
Kužeľové koleso diferenciálu | 4,0000 | ks | 744,00 |
Kolo diferenciálu | 2,0000 | ks | 333,60 |
Nábežná podložka | 2,0000 | ks | 76,80 |
Podložka prítlačná | 4,0000 | ks | 24,00 |
Klb krížový | 1,0000 | ks | 108,60 |
Čap | 4,0000 | ks | 504,00 |
Kolík S 5x30 | 4,0000 | ks | 28,80 |
Kolík S 8x30 | 4,0000 | ks | 28,80 |
Ložisko 55,000x90,000 x 23,000 | 8,0000 | ks | 144,00 |
Ložisko 85,000x125,412x25,400 | 4,0000 | ks | 220,80 |
Koleso vonkajšie ozubené Z=67 | 1,0000 | ks | 606,00 |
Koleso predlohové Z=61 | 2,0000 | ks | 938,40 |
SKRUTKA M14x1,5x140 10,9 | 39,0000 | ks | 397,80 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 660/2024 | 23.12.2024 | ND na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo Z202411202_Z | 5 290,00 |
Faktúra | 5112500098 | 17.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 802,37 |
Faktúra | 5112500280 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 861,64 |
Faktúra | 5112500397 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 226,56 |
Faktúra | 5112500831 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 303,75 |
Faktúra | 5112500829 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 016,17 |
Faktúra | 5112501520 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 463,26 |