Objednávka číslo OBJ-24-03543
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03543
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.12.2024
- Suma objednávky
- 6 803,76 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-03543_20241226_18560547.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.12.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 8,0000 | ks | 1 536,00 |
| BATERIA 12/180AH | 8,0000 | ks | 1 228,80 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 3,0000 | ks | 82,80 |
| STRMEN BRZDOVY PN PRAVY - ADEKVATNA NAHR | 6,0000 | ks | 1 260,00 |
| TLACITKO OBOJSTRANNE SYMBOL RUKA | 5,0000 | ks | 2 387,76 |
| VZPERA PLYNOVA 325N | 7,0000 | ks | 92,40 |
| ZIAROVKA 24V/H7 HEAVY DUTY ZOSILNENE VLA | 60,0000 | ks | 216,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 659/2024 | 23.12.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202411201_Z | 5 669,80 |
| Faktúra | 5112405555 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 440,72 |
| Faktúra | 5112500158 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 379,41 |
| Faktúra | 5112500098 | 17.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 802,37 |
| Faktúra | 5112501520 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 463,26 |