Objednávka číslo OBJ-24-03422
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03422
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 16.12.2024
- Suma objednávky
- 1 848,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-03422_20241216_08085658.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
16.12.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - PREDNE | 12,0000 | ks | 864,00 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 8,0000 | ks | 144,00 |
| LOZISKO | 9,0000 | ks | 108,00 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 4,0000 | ks | 62,40 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 8,0000 | ks | 244,80 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 6,0000 | ks | 424,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 627/2024 | 12.12.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202411016_Z | 1 540,00 |
| Faktúra | 5112405553 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 539,48 |
| Faktúra | 5112405559 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 514,72 |
| Faktúra | 5112405556 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 493,44 |
| Faktúra | 5112500158 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 379,41 |
| Faktúra | 5112500281 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 204,52 |