Objednávka číslo OBJ-24-03410

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-03410  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
16.12.2024  
Suma objednávky
6 228,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo  
Prílohy
pdf OBJ-24-03410_20241216_08300640.pdf    (94,5 KB)  
Dátum zverejnenia
16.12.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
KRUZOK POISTNY 40X1,75 PRE DIERY 20,0000 ks 6,00
KLADKA AC9 032 033 5,0000 ks 330,00
SKRUTKA M20x1,5x80 6 HRANNA HLAVA 20,0000 ks 120,00
OKRUZOK 12X1,5 -NA VODOZNAK 50,0000 ks 30,00
O-KRUZOK 18,68x3,53 40,0000 ks 72,00
O-KRUZOK -VYPUSNY SRUB MOTORA 40,0000 ks 19,20
O-KRUZOK 13,11x2,62 40,0000 ks 19,20
VENTIL VYPUSTNY 5,0000 ks 63,00
Prechodka pr.50 pr.-55 AC1048018 6,0000 ks 50,40
NAPINAK RESATEC TE-5 FB 3,0000 ks 331,20
FILTER PREVODOVKY ZF E6 12,0000 ks 504,00
Pružina tanierová 63,8 x 50,5 x 07 2,0000 ks 7,20
Kotúč hriadele 65x42x4 2,0000 ks 19,20
Kotúč hriadele 30,0x68,0x5,0 2,0000 ks 60,00
Tesnenie 47x65x4 2,0000 ks 19,20
Klietka ložiska 45,000 x 65,000 x 6,000 2,0000 ks 36,00
Klietka ložiska K.81208 100CR6 40X68X9 2,0000 ks 48,00
Tesnenie 42x68x5,0 2,0000 ks 26,40
Pružina tanierová 67,5 x 50,5 x 0,7 2,0000 ks 7,20
Kužeľové koleso diferenciálu 4,0000 ks 864,00
Kolo diferenciálu 2,0000 ks 384,00
Nábežná podložka 2,0000 ks 79,20
Podložka prítlačná 4,0000 ks 24,00
Klb krížový 1,0000 ks 120,00
Čap 4,0000 ks 576,00
Kolík S 5x30 4,0000 ks 28,80
Kolík S 8x30 4,0000 ks 28,80
Ložisko 55,000x90,000 x 23,000 8,0000 ks 67,20
Ložisko 85,000x125,412x25,400 4,0000 ks 264,00
Koleso vonkajšie ozubené Z=67 1,0000 ks 642,60
Koleso predlohové Z=61 2,0000 ks 960,00
SKRUTKA M14x1,5x140 10,9 39,0000 ks 421,20

Súvisiace dokumenty

Zmluva 630/2024 12.12.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z202411019_Z 5 190,00
Faktúra 5112500157 23.01.2025 Faktúra dodávateľská 13 244,71
Faktúra 5112500158 23.01.2025 Faktúra dodávateľská 5 379,41
Faktúra 5112500156 23.01.2025 Faktúra dodávateľská 5 252,22
Faktúra 5112500829 03.03.2025 Faktúra dodávateľská 12 016,17
Faktúra 5112501022 13.03.2025 Faktúra dodávateľská 7 388,73
Faktúra 5112500927 07.03.2025 Faktúra dodávateľská 8 160,67