Objednávka číslo OBJ-24-03332
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03332
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.12.2024
- Suma objednávky
- 9 576,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-03332_20241205_15111754.pdf
(91 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.12.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CERPACIA JEDNOTKA APO24V | 10,0000 | ks | 264,00 |
| KAMERA PARKOVACIA RV 5101 IRA | 5,0000 | ks | 1 500,00 |
| RYCHLOMER S CAN ( BEZ REZISTORA 120 Ohm | 5,0000 | ks | 3 900,00 |
| SENZOR WABCO 1mm | 20,0000 | ks | 384,00 |
| SNIMAC OTACOK-EBS ROVNY DLHY 2,5M LAVY | 20,0000 | ks | 528,00 |
| SNIMAC OTACOK EBS PRAVY ROVNY,DLHY | 20,0000 | ks | 456,00 |
| KABEL K TLACITKU SAMOOBSLUHY DVERI | 20,0000 | ks | 960,00 |
| SMEROVKA BOCNA | 20,0000 | ks | 180,00 |
| SVETLO OBRYSOVE PREDNE | 10,0000 | ks | 276,00 |
| SVETLO OBRYSOVE BOCNE LED TYP SMLR964295 | 30,0000 | ks | 288,00 |
| Palivové čerpadlo | 2,0000 | ks | 840,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 633/2024 | 05.12.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202410883_Z | 7 980,00 |
| Faktúra | 5112405550 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 215,57 |
| Faktúra | 5112405551 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 611,80 |
| Faktúra | 5112405552 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 395,77 |
| Faktúra | 5112405553 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 539,48 |
| Faktúra | 5112405558 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 500,00 |
| Faktúra | 5112405555 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 440,72 |
| Faktúra | 5112500933 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 362,97 |
| Faktúra | 5112501520 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 463,26 |