Objednávka číslo OBJ-24-03346
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03346
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.12.2024
- Suma objednávky
- 2 964,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-03346_20241205_14490094.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.12.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 8,0000 | ks | 1 468,80 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 3,0000 | ks | 187,20 |
| LOZISKO 2201 2RS | 20,0000 | ks | 62,40 |
| PLECH BN12 | 3,0000 | ks | 57,60 |
| STRMEN BRZDOVY PN LAVY - ADEKVATNA NAHRA | 5,0000 | ks | 1 080,00 |
| SVETLO BRZDOVE | 3,0000 | ks | 36,00 |
| SVETLO SPATNE | 3,0000 | ks | 36,00 |
| VODITKO | 3,0000 | ks | 36,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 631/2024 | 05.12.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202410879_Z | 2 470,00 |
| Faktúra | 5112405550 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 215,57 |
| Faktúra | 5112405551 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 611,80 |
| Faktúra | 5112405552 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 395,77 |
| Faktúra | 5112405559 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 514,72 |
| Faktúra | 5112405556 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 493,44 |