Objednávka číslo OBJ-24-03277
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03277
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 28.11.2024
- Suma objednávky
- 1 800,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-03277_20241128_09290277.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PASKA STAHOVACIA 4,8x360 | 500,0000 | ks | 66,00 |
| PASKA STAHOVACIA 4,8x200 | 500,0000 | ks | 54,00 |
| PASKA STAHOVACIA 2,6x200 | 500,0000 | ks | 30,00 |
| Lakťová opierka ľavá | 3,0000 | ks | 241,20 |
| Lakťová opierka pravá | 3,0000 | ks | 241,20 |
| ZAMOK PREDNYCH DVERI | 2,0000 | ks | 204,00 |
| VLOZKA ZAMKU 2.KLUCE DVERI | 2,0000 | ks | 18,72 |
| RAMENO HORNE LAVE 2 AZ 5 DVERE | 5,0000 | ks | 840,00 |
| Ventil nastavenia výšky sedadla vodiča | 1,0000 | ks | 104,88 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 621/2024 | 27.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202410611_Z | 1 500,00 |
| Zmluva | 622/2024 | 28.11.2024 | Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve EKS č. Z202410611_Z - chýbajúca sadzba DPH | 1 500,00 |
| Faktúra | 5112405449 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 23 180,46 |
| Faktúra | 5112405450 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 373,84 |
| Faktúra | 5112405451 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 204,44 |
| Faktúra | 5112405552 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 395,77 |