Objednávka číslo OBJ-24-03266
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03266
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 28.11.2024
- Suma objednávky
- 8 328,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-03266_20241128_09164125.pdf
(90,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - PREDNE | 11,0000 | ks | 844,80 |
| DOSKY BRZDOVE SADA ORIGINAL-EBN B-NAPRAV | 22,0000 | ks | 2 587,20 |
| KLB GULOVY PRAVY | 11,0000 | ks | 198,00 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 15,0000 | ks | 2 311,20 |
| KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 | 15,0000 | ks | 1 242,00 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 9,0000 | ks | 151,20 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 5,0000 | ks | 414,00 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 15,0000 | ks | 126,00 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 12,0000 | ks | 144,00 |
| VLNOVEC -PREDNY | 5,0000 | ks | 309,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 620/2024 | 27.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202410608_Z | 6 940,00 |
| Faktúra | 5112405362 | 19.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 176,40 |
| Faktúra | 5112405449 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 23 180,46 |
| Faktúra | 5112405450 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 373,84 |
| Faktúra | 5112405451 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 204,44 |
| Faktúra | 5112405559 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 514,72 |
| Faktúra | 5112500158 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 379,41 |