Objednávka číslo OBJ-24-03265
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03265
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 28.11.2024
- Suma objednávky
- 8 796,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-03265_20241128_09112585.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ALTERNATOR BOSCH 0120 468 124 N1 28V 10/ | 5,0000 | ks | 960,00 |
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 3,0000 | ks | 1 620,00 |
| DRZIAK ZRKADLA PRAVY NB 12,18 | 2,0000 | ks | 348,00 |
| OVLADAC VONKAJSICH ZRKADIEL SVS 2 | 3,0000 | ks | 108,00 |
| Sedadlo vodiča ISRI | 2,0000 | ks | 3 504,00 |
| SONDA NOX | 7,0000 | ks | 1 512,00 |
| VODITKO | 4,0000 | ks | 52,80 |
| VZPERA PLYNOVA 325N | 6,0000 | ks | 100,80 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 70,0000 | ks | 25,20 |
| ZRKADLO SPATNE 2 | 3,0000 | ks | 565,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 618/2024 | 27.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202410607_Z | 7 330,00 |
| Faktúra | 5112405362 | 19.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 176,40 |
| Faktúra | 5112405449 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 23 180,46 |
| Faktúra | 5112405450 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 373,84 |
| Faktúra | 5112405451 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 204,44 |
| Faktúra | 5112405523 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 825,66 |
| Faktúra | 5112405550 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 215,57 |
| Faktúra | 5112501020 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 645,28 |
| Faktúra | 5112501202 | 24.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 727,80 |