Objednávka číslo OBJ-24-03250
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03250
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 27.11.2024
- Suma objednávky
- 5 519,88 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-03250_20241127_09533993.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Skrutka A12 AC1 062 097 | 4,0000 | ks | 19,20 |
| Sada servisná - filtre katalyzátora Euro | 1,0000 | ks | 397,08 |
| Filter DOC (4,5 in) Euro 6 | 1,0000 | ks | 2 100,00 |
| Filter DPF (8 in) Euro 6 | 1,0000 | ks | 2 523,60 |
| SADA OPRAVARENSKA SUSICA VZDUCHU WABCO | 10,0000 | ks | 480,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 611/2024 | 26.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202410553_Z | 4 599,90 |
| Faktúra | 5112405449 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 23 180,46 |
| Faktúra | 5112405450 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 373,84 |
| Faktúra | 5112405451 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 204,44 |
| Faktúra | 5112405551 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 611,80 |
| Faktúra | 5112405552 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 395,77 |
| Faktúra | 5112405555 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 440,72 |
| Faktúra | 5112500098 | 17.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 802,37 |