Objednávka číslo OBJ-24-03221
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03221
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 27.11.2024
- Suma objednávky
- 3 684,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-03221_20241127_10234658.pdf
(91,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| MRIEZKA S FILTROM OB12D | 500,0000 | ks | 1 140,00 |
| ZATKA M22X1,5 -SRUB VYPUSNY MOTORA | 10,0000 | ks | 36,00 |
| KANISTER-10L NA OSTREKOVAC | 5,0000 | ks | 36,00 |
| PLOSINA INVALIDNA SKLOPNA | 1,0000 | ks | 1 320,00 |
| SKLO ZA 3 DVERAMI -1420x982 | 1,0000 | ks | 216,00 |
| Paka s lankom nastavenie tlmiča sedadla | 2,0000 | ks | 103,20 |
| CLONA CELNEHO SKLA | 1,0000 | ks | 121,20 |
| DRZIAK CAPU ZAMKU ZADNEJ KAPOTY | 10,0000 | ks | 114,00 |
| VZPERA PLYNOVA 100N DVIEROK SKRIN.NAD VO | 5,0000 | ks | 84,00 |
| VZPERA PLYNOVA 4908DP 300N-KRATKA | 16,0000 | ks | 249,60 |
| Sada spojovacia hadičiek sedadla vodiča | 2,0000 | ks | 264,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 613/2024 | 26.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202410555_Z | 3 070,00 |
| Faktúra | 5112405449 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 23 180,46 |
| Faktúra | 5112405451 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 204,44 |
| Faktúra | 5112405523 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 825,66 |
| Faktúra | 5112405524 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 754,00 |
| Faktúra | 5112405550 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 215,57 |
| Faktúra | 5112405553 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 539,48 |
| Faktúra | 5112500667 | 19.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 898,64 |
| Faktúra | 5112501253 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 430,98 |