Objednávka číslo OBJ-24-03211
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03211
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 27.11.2024
- Suma objednávky
- 8 640,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-03211_20241127_10375557.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER VZDUCHU 4591057174 | 24,0000 | ks | 806,40 |
| LOZISKO 6203 2RS | 30,0000 | ks | 52,56 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1630 | 11,0000 | ks | 158,00 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 46,0000 | ks | 324,58 |
| TURBODUCHADLO CURSOR 8 n.č: 504252241 | 3,0000 | ks | 5 908,14 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 6,0000 | ks | 1 390,32 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 614/2024 | 26.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z202410380_Z | 7 200,00 |
| Faktúra | 5112405449 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 23 180,46 |
| Faktúra | 5112405450 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 373,84 |
| Faktúra | 5112405523 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 825,66 |
| Faktúra | 5112405550 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 215,57 |
| Faktúra | 5112405556 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 493,44 |