Objednávka číslo OBJ-24-03220
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03220
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 22.11.2024
- Suma objednávky
- 1 681,20 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-03220_20241122_09215727.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Hrdlo otočné s tesnením | 4,0000 | ks | 44,64 |
| RAMENO VODIACE PRAVE NB 18005031 | 3,0000 | ks | 792,00 |
| TYC SPOJOVACIA STREDNA BN12 006 026 | 3,0000 | ks | 429,84 |
| Trubka pr. 40 NB12 049 037 | 1,0000 | ks | 47,04 |
| PRIPOJKA KONTROLNA 731.181 | 10,0000 | ks | 171,60 |
| HRDLO NA PVC HADICU | 7,0000 | ks | 94,08 |
| O-KRUZOK 6,0x2,0 NA VYSOKE TEPLOTY DO 25 | 50,0000 | ks | 18,00 |
| Hadica silikonová priama pr.60/50, L=15 | 5,0000 | ks | 84,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 609/2024 | 21.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202410371_Z | 1 401,00 |
| Faktúra | 5112405021 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 501,50 |
| Faktúra | 5112405023 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 040,52 |
| Faktúra | 5112405451 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 204,44 |
| Faktúra | 5112405523 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 825,66 |
| Faktúra | 5112405552 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 395,77 |
| Faktúra | 5112501606 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 141,71 |