Objednávka číslo OBJ-24-03216
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03216
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 22.11.2024
- Suma objednávky
- 11 304,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-03216_20241122_09274704.pdf
(91,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VZPERA PLYNOVA 50N MALE DVIERKA DOBIJ.EB | 4,0000 | ks | 57,60 |
| KABEL K TLACITKU SAMOOBSLUHY DVERI | 20,0000 | ks | 302,40 |
| ELEKTRONIKA-KURENIE | 10,0000 | ks | 2 760,00 |
| ELEKTROVENTIL SPHEROS 24VDC | 10,0000 | ks | 429,60 |
| ELEKTRODA ZAPALOVACIA | 20,0000 | ks | 168,00 |
| ZDROJ ISKIER-KURENIE | 20,0000 | ks | 1 322,40 |
| LAMELA PLAMENA WEBASTO | 20,0000 | ks | 156,00 |
| TRYSKA 0,65 | 20,0000 | ks | 312,00 |
| Reproduktor prístrojovej dosky 80HM , 5W | 10,0000 | ks | 648,00 |
| TLACITKO DVERI BEZ KABLU E6 | 10,0000 | ks | 4 680,00 |
| SVETLO SKUPINOVE ZADNE BRZDOVE HELLA 2SB | 10,0000 | ks | 234,00 |
| SVETLO SKUPINOVE ZADNE SMEROVE CIRE | 10,0000 | ks | 234,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 610/2024 | 21.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202410374_Z | 9 420,00 |
| Faktúra | 5112405023 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 040,52 |
| Faktúra | 5112405022 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 486,56 |
| Faktúra | 5112405451 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 204,44 |
| Faktúra | 5112405523 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 825,66 |
| Faktúra | 5112405524 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 754,00 |
| Faktúra | 5112500933 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 362,97 |
| Faktúra | 5112501253 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 430,98 |