Objednávka číslo OBJ-24-03210
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03210
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 22.11.2024
- Suma objednávky
- 3 636,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-03210_20241122_09323443.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 3,0000 | ks | 1 620,00 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 3,0000 | ks | 72,00 |
| LISTA STIERACA | 6,0000 | ks | 115,20 |
| PLECH BN12 | 3,0000 | ks | 66,60 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 5,0000 | ks | 150,60 |
| PREPINAC SMERU,STIERACOV,SVETIEL | 7,0000 | ks | 781,20 |
| SVETLO BRZDOVE | 4,0000 | ks | 48,00 |
| SVETLO SPATNE | 4,0000 | ks | 48,00 |
| VODITKO | 4,0000 | ks | 62,40 |
| ZRKADLO SPETNE 1 | 4,0000 | ks | 672,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 607/2024 | 21.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12,NB18 Z202410378_Z | 3 030,00 |
| Faktúra | 5112405021 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 501,50 |
| Faktúra | 5112405023 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 040,52 |
| Faktúra | 5112405022 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 486,56 |
| Faktúra | 5112405523 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 825,66 |
| Faktúra | 5112405524 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 754,00 |
| Faktúra | 5112500157 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 244,71 |