Objednávka číslo OBJ-24-03209
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03209
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 22.11.2024
- Suma objednávky
- 7 596,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-03209_20241122_09142927.pdf
(91,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 18,0000 | ks | 1 404,00 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 9,0000 | ks | 151,20 |
| KRUZOK POISTNY- 55mm | 42,0000 | ks | 15,12 |
| LOZISKO | 7,0000 | ks | 108,36 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 9,0000 | ks | 301,32 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 35,0000 | ks | 58,80 |
| PRUZINA-VLNOVEC KOMLET 10X3 | 9,0000 | ks | 1 404,00 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 6,0000 | ks | 396,00 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 5,0000 | ks | 358,80 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 4,0000 | ks | 1 200,00 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 4,0000 | ks | 1 680,00 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 9,0000 | ks | 518,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 608/2024 | 21.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202410375_Z | 6 330,00 |
| Faktúra | 5112405021 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 501,50 |
| Faktúra | 5112405023 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 040,52 |
| Faktúra | 5112405025 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 888,70 |
| Faktúra | 5112405022 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 486,56 |
| Faktúra | 5112405449 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 23 180,46 |
| Faktúra | 5112405524 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 754,00 |
| Faktúra | 5112405550 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 215,57 |
| Faktúra | 5112405552 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 395,77 |
| Faktúra | 5112405559 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 514,72 |
| Faktúra | 5112500157 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 244,71 |