Objednávka číslo OBJ-24-03150
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03150
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.11.2024
- Suma objednávky
- 6 936,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-03150_20241119_10485891.pdf
(91 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PASKA STAHOVACIA 2,6x200 | 500,0000 | ks | 30,00 |
| PASKA STAHOVACIA 4,8x200 | 600,0000 | ks | 64,80 |
| PASKA STAHOVACIA 4,8x290 | 600,0000 | ks | 72,00 |
| PASKA STAHOVACIA 4,8x360 | 600,0000 | ks | 79,20 |
| ZIAROVKA 24V/5WBA15S | 500,0000 | ks | 120,00 |
| Prepínač retardéra s tempomatom | 5,0000 | ks | 1 758,00 |
| MIKROSPINAC HLAVNEHO BRZDICA | 20,0000 | ks | 1 440,00 |
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 560,00 |
| BLATNIK ZADNY PRAVY | 1,0000 | ks | 492,00 |
| SKLO ZRKADLA Z NOSICOM | 10,0000 | ks | 384,00 |
| SADA OPRAVARENSKA DRZIAKA ZRKADLA | 25,0000 | ks | 120,00 |
| NAPINAK MECHU TOCNE | 10,0000 | ks | 816,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 597/2024 | 18.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202410182_Z | 5 780,00 |
| Faktúra | 5112405021 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 501,50 |
| Faktúra | 5112405024 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 527,50 |
| Faktúra | 5112405025 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 888,70 |
| Faktúra | 5112405449 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 23 180,46 |
| Faktúra | 5112405524 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 754,00 |