Objednávka číslo OBJ-24-03097
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03097
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.11.2024
- Suma objednávky
- 2 856,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-03097_20241119_10193548.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KLB GULOVY LAVY | 13,0000 | ks | 249,60 |
| KRUZOK POISTNY- 80mm zad.cast | 39,0000 | ks | 23,40 |
| KRUZOK TESNIACI-GUFERO 55x80x8 | 7,0000 | ks | 12,60 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO | 20,0000 | ks | 650,40 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 4,0000 | ks | 1 920,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 591/2024 | 18.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202410172_Z | 2 380,00 |
| Faktúra | 5112405021 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 501,50 |
| Faktúra | 5112405024 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 527,50 |
| Faktúra | 5112405025 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 888,70 |
| Faktúra | 5112405022 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 486,56 |
| Faktúra | 5112405559 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 514,72 |
| Faktúra | 5112405556 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 493,44 |