Objednávka číslo OBJ-24-03074
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03074
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.11.2024
- Suma objednávky
- 3 600,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-03074_20241119_10361039.pdf (92,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.11.2024
Riadky objednávky
Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
---|---|---|---|
TYC SPOJOVACIA STREDNA BN12 006 026 | 1,0000 | ks | 132,36 |
SPONA 8-930-036-001-na spojovaciu tyč | 4,0000 | ks | 30,72 |
MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 | 20,0000 | ks | 43,20 |
HRDLO NA PVC HADICU | 5,0000 | ks | 64,80 |
MATICA M14X1,5 | 10,0000 | ks | 4,80 |
HADICA CHEMITEC EPDM 20 MASTER (006/013- | 10,0000 | m | 50,40 |
HRDLO | 8,0000 | ks | 67,20 |
Hadica 2SN 10x450/DKOL 18/1,5-R2 | 6,0000 | ks | 86,40 |
Hadica 2SN 10x350/DKOL 18//1,5-R2 | 4,0000 | ks | 31,20 |
HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR | 12,0000 | ks | 64,80 |
CAP VODIACEHO RAMENA NB18 005 045 | 2,0000 | ks | 180,00 |
SKRUTKA M14X1,5X90 | 6,0000 | ks | 4,68 |
VALEC BRZDOVÝ ZADNÝ KNORR | 5,0000 | ks | 2 324,40 |
SKRUTKA M16x1,5x40 IMBUS GEOMET | 20,0000 | ks | 96,00 |
HRDLO UHLOVE L743643 PR.10/M12x1,5 | 10,0000 | ks | 100,80 |
KRUH AC1 010 014 A-NAPRAVA NB12,NB18 /ve | 10,0000 | ks | 84,00 |
Klb guľový ľavý | 6,0000 | ks | 106,56 |
Klb guľový pravý | 6,0000 | ks | 106,56 |
Pružina pryžová 16-35-35 M8x16-50 ShA-76 | 2,0000 | ks | 4,32 |
Podložka horná AC1 004 085 | 20,0000 | ks | 16,80 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 594/2024 | 18.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202410176_Z | 3 000,00 |
Faktúra | 5112405021 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 501,50 |
Faktúra | 5112405024 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 527,50 |
Faktúra | 5112405025 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 888,70 |
Faktúra | 5112405449 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 23 180,46 |
Faktúra | 5112500282 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 637,80 |
Faktúra | 5112501253 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 430,98 |