Objednávka číslo OBJ-24-03074

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-03074  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
19.11.2024  
Suma objednávky
3 600,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-24-03074_20241119_10361039.pdf    (92,4 KB)  
Dátum zverejnenia
19.11.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
TYC SPOJOVACIA STREDNA BN12 006 026 1,0000 ks 132,36
SPONA 8-930-036-001-na spojovaciu tyč 4,0000 ks 30,72
MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 20,0000 ks 43,20
HRDLO NA PVC HADICU 5,0000 ks 64,80
MATICA M14X1,5 10,0000 ks 4,80
HADICA CHEMITEC EPDM 20 MASTER (006/013- 10,0000 m 50,40
HRDLO 8,0000 ks 67,20
Hadica 2SN 10x450/DKOL 18/1,5-R2 6,0000 ks 86,40
Hadica 2SN 10x350/DKOL 18//1,5-R2 4,0000 ks 31,20
HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR 12,0000 ks 64,80
CAP VODIACEHO RAMENA NB18 005 045 2,0000 ks 180,00
SKRUTKA M14X1,5X90 6,0000 ks 4,68
VALEC BRZDOVÝ ZADNÝ KNORR 5,0000 ks 2 324,40
SKRUTKA M16x1,5x40 IMBUS GEOMET 20,0000 ks 96,00
HRDLO UHLOVE L743643 PR.10/M12x1,5 10,0000 ks 100,80
KRUH AC1 010 014 A-NAPRAVA NB12,NB18 /ve 10,0000 ks 84,00
Klb guľový ľavý 6,0000 ks 106,56
Klb guľový pravý 6,0000 ks 106,56
Pružina pryžová 16-35-35 M8x16-50 ShA-76 2,0000 ks 4,32
Podložka horná AC1 004 085 20,0000 ks 16,80

Súvisiace dokumenty

Zmluva 594/2024 18.11.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202410176_Z 3 000,00
Faktúra 5112405021 03.12.2024 Faktúra dodávateľská 1 501,50
Faktúra 5112405024 03.12.2024 Faktúra dodávateľská 5 527,50
Faktúra 5112405025 03.12.2024 Faktúra dodávateľská 9 888,70
Faktúra 5112405449 27.12.2024 Faktúra dodávateľská 23 180,46
Faktúra 5112500282 31.01.2025 Faktúra dodávateľská 8 637,80
Faktúra 5112501253 26.03.2025 Faktúra dodávateľská 1 430,98