Objednávka číslo OBJ-24-02999
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02999
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 08.11.2024
- Suma objednávky
- 3 180,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-02999_20241108_08550724.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
08.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PAKA PREDLOHOVA-RIADENIE | 2,0000 | ks | 540,00 |
| HRDLO ODLUCOVACA | 10,0000 | ks | 86,40 |
| "HRDLO UHLOVE ""L"" PA 10-M16x1,5 S MATI | 10,0000 | ks | 84,00 |
| SKRUTKA A 8 AC1 062 096 (213196008) | 10,0000 | ks | 21,60 |
| SKRUTKA M18x1,5x50 VALCOVA HLAVA | 30,0000 | ks | 216,00 |
| SKRUTKA M16x1,5x40 IMBUS GEOMET | 30,0000 | ks | 180,00 |
| SERVOCERPADLO POMOCNE | 1,0000 | ks | 1 932,00 |
| SILENTBLOK 80.16-4-6-50 | 20,0000 | ks | 120,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 577/2024 | 07.11.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20249750_Z | 2 650,00 |
| Faktúra | 5112405029 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 575,96 |
| Faktúra | 5112405026 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 513,52 |
| Faktúra | 5112405451 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 204,44 |
| Faktúra | 5112405553 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 539,48 |
| Faktúra | 5112500282 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 637,80 |