Objednávka číslo OBJ-24-02984
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02984
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 04.11.2024
- Suma objednávky
- 4 380,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02984_20241104_08321472.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 8,0000 | ks | 1 584,00 |
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 3,0000 | ks | 1 609,20 |
| LISTA STIERACA | 10,0000 | ks | 181,20 |
| OVLADAC VONKAJSICH ZRKADIEL SVS 2 | 3,0000 | ks | 86,40 |
| PREPINAC SMERU,STIERACOV,SVETIEL | 8,0000 | ks | 854,40 |
| VODITKO | 3,0000 | ks | 46,80 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 60,0000 | ks | 18,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 561/2024 | 31.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20249451_Z | 3 650,00 |
| Faktúra | 5112404950 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 495,32 |
| Faktúra | 5112404953 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 084,92 |
| Faktúra | 5112404956 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 180,92 |
| Faktúra | 5112405026 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 513,52 |
| Faktúra | 5112405025 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 888,70 |
| Faktúra | 5112405551 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 611,80 |
| Faktúra | 5112500158 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 379,41 |
| Faktúra | 5112500280 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 861,64 |