Objednávka číslo OBJ-24-02983
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02983
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 04.11.2024
- Suma objednávky
- 4 152,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-02983_20241104_08421987.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KRUZOK VYMEDZOVACI | 54,0000 | ks | 291,60 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 44,0000 | ks | 66,00 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 26,0000 | ks | 1 001,52 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 3,0000 | ks | 936,00 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 3,0000 | ks | 1 197,36 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 12,0000 | ks | 659,52 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 563/2024 | 31.10.2024 | ND na autobusy SOR Nb12, NB18 - podvozok Z20249528_Z | 3 460,00 |
| Faktúra | 5112404951 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 811,79 |
| Faktúra | 5112404950 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 495,32 |
| Faktúra | 5112404953 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 084,92 |
| Faktúra | 5112404956 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 180,92 |
| Faktúra | 5112404954 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 012,89 |
| Faktúra | 5112405026 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 513,52 |