Objednávka číslo OBJ-24-02914
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02914
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 23.10.2024
- Suma objednávky
- 5 664,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-02914_20241023_08251598.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
23.10.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 18,0000 | ks | 1 460,16 |
| KLB GULOVY LAVY | 14,0000 | ks | 234,86 |
| KLB GULOVY PRAVY | 13,0000 | ks | 217,78 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 18,0000 | ks | 2 786,40 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 3,0000 | ks | 964,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 550/2024 | 22.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20249161_Z | 4 720,00 |
| Faktúra | 5112404662 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 206,17 |
| Faktúra | 5112404665 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 962,36 |
| Faktúra | 5112404780 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 721,12 |
| Faktúra | 5112404953 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 084,92 |
| Faktúra | 5112404954 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 012,89 |
| Faktúra | 5112405022 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 486,56 |