Objednávka číslo OBJ-24-02879
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02879
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 21.10.2024
- Suma objednávky
- 2 399,88 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02879_20241021_09115713.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.10.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK. | 500,0000 | ks | 42,00 |
| ZIAROVKA 24V/3W CELOSKLENNA | 500,0000 | ks | 126,00 |
| FILTER VLOZKA PREDHRIEVACA WEBASTO P66x | 20,0000 | ks | 119,76 |
| MRIEZKA S FILTROM OB12D | 700,0000 | ks | 1 512,00 |
| FILTER KABINOVY CU5877 MANN | 8,0000 | ks | 80,64 |
| TRUBICA NB 12 VODOZNAK | 3,0000 | ks | 58,68 |
| VENTIL NUDZOVY VONKAJSI SPCZ/2162/2-NB | 4,0000 | ks | 460,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 540/2024 | 18.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20249003_Z | 1 999,90 |
| Faktúra | 5112404662 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 206,17 |
| Faktúra | 5112404780 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 721,12 |
| Faktúra | 5112404781 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 516,56 |
| Faktúra | 5112404951 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 811,79 |
| Faktúra | 5112404953 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 084,92 |
| Faktúra | 5112404956 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 180,92 |
| Faktúra | 5112404954 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 012,89 |