Objednávka číslo OBJ-24-02872
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02872
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 21.10.2024
- Suma objednávky
- 1 236,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-02872_20241021_09074341.pdf
(91 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.10.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SKRUTKA M18x1,5x90 6-HRANNA HLAVA | 15,0000 | ks | 54,00 |
| SPONA SACIEHO POTRUBIA 83/105 | 10,0000 | ks | 96,00 |
| HADICA REDUKOVANA 53x48x4 AC1 048 018 | 6,0000 | ks | 57,60 |
| MATICA M18x1,5 SESTHRANNA PRESNA | 10,0000 | ks | 6,00 |
| KOLENO 45°/pr.50-200 mm | 10,0000 | ks | 348,00 |
| KLADKA IVECO | 6,0000 | ks | 129,60 |
| REMEN 8PK1795-ALTER.+KLIMA 67 | 5,0000 | ks | 84,00 |
| REMEN KLINOVY AVX 13X1200 | 5,0000 | ks | 33,00 |
| KLADKA | 6,0000 | ks | 93,60 |
| ODVETRANIE-SKRINKA | 2,0000 | ks | 204,00 |
| REMENICA PREDLOHY AC9 001 099 | 1,0000 | ks | 130,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 542/2024 | 18.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20249002_Z | 1 030,00 |
| Faktúra | 5112404666 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 760,36 |
| Faktúra | 5112404780 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 721,12 |
| Faktúra | 5112404781 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 516,56 |
| Faktúra | 5112404782 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 268,16 |
| Faktúra | 5112404951 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 811,79 |
| Faktúra | 5112405451 | 27.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 204,44 |
| Faktúra | 5112405552 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 395,77 |